Faktúra DF257/23

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo zmluvy:2019/012

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO:36126624
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
elektrina 10/2023
Názov položky
elektrina 10/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 522,02 EUR